目 录
第一部分 辽宁省朝阳市凌源市人民检察院概况
一、主要职责
二、辽宁省朝阳市凌源市人民检察院决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省朝阳市凌源市人民检察院部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023 年度辽宁省朝阳市凌源市人民检察院部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省朝阳市凌源市人民检察院概况
一、主要职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入 贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领 导，贯彻落实省、市、县（市）党委工作部署和要求。
（二）依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（三）贯彻落实上级人民检察院工作部署。
（四）对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提 起公诉。
（五）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及 刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工 作。
（六）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
（七）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法 活动的法律监督工作。
（八）受理向本院的控告、申诉，承办国家赔偿案件和国家 司法救助案件。 （九）开展检察理论研究工作。
（十）负责机关队伍建设和思想政治工作，负责机关教育培 训工作。
（十一）负责财务装备工作、检察技术信息工作。
（十二）负责其他应当由本院承办的事项。
二、部门决算单位构成 纳入辽宁省朝阳市凌源市人民检察院 2023 年部门决算编制范 围的预算单位包括： 辽宁省朝阳市凌源市人民检察院本级。
第二部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 1726.86 万元，包括：
1.财政拨款收入 1715.91 万元，占收入总计的 99.37%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 1715.91 万元，政府性基金预算财政 拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 6.80 万元，占收入总计的 0.39%。主要是地方财 政拨付职业年金等收入。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 4.16 万元，占收入总计的 0.24%。主要是 上年项目未终结，结转下年继续使用等。
与上年相比，今年收入总计减少 248.32 万元，降低 12.57%, 主要原因：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。
（二）支出总计 1616.86 万元，包括：
1.基本支出 1111.51 万元，占支出总计的 68.74%。主要是为 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 905.77 万元；商品和服务支出 167.60 万元；对个 人和家庭的补助 23.26 万元；资本性支出 14.88 万元。
2.项目支出 505.35 万元，占支出总计的 31.26%。主要包括办4 公费 35.00 万元、印刷费 3.00 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 3.24 万元、差旅费 30.00 万元、维修（护）费 107.88 万元、被装 购置费 2.70 万元、劳务费 120.36 万元、委托业务费 40.00 万元、 公务用车运行维护费 27.17 万元、其他商品和服务支出 18 万元、 其他对个人和家庭的补助 15.00 万元、专用设备购置 100.00 万元 等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。 与上年相比，今年支出减少 204.64 万元，降低 11.23%,主要 原因：落实过紧日子的要求，加快预算执行效率。
（三）年末结转和结余 110.00 万元。 主要是因部分人员变动本年项目未完成等原因形成的结转结 余。与上年相比，今年结转结余减少 43.68 万元，降低 28.42%， 主要原因：落实过紧日子要求，加快预算执行效率。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。 2023 年度财政拨款支出 1610.06 万元，其中：基本支出 1104.71 万元，项目支出 505.35 万元。与上年相比，财政拨款支 出减少 204.12 万元，降低 11.25%，主要原因：落实“过紧日子” 的要求，减少支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完 成年初预算的 113.23%，其中：基本支出完成年初预算的 105.84%，项目支出完成年初预算的 133.64%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1610.06 万元。按支出 功能分类科目分，包括：
1.公共安全支出 1377.75 万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）872.39 万元,主要是基本工资 260.56 万元、津贴补贴 305.08 万元、奖金 120.65 万元、其他社会保障缴费 4.17 万元、其他工资福利支出 4.54 万元、办公费 10.00 万元、水费 1.80 万元、电费 9.62 万元、 邮电费 0.88 万元、取暖费 1.00 万元、物业管理费 15.38 万元、 差旅费 6.00 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 4.20 万元、劳 务费 6.62 万元、工会经费 13.68 万元、其他交通费用 44.61、其 他商品和服务支出 46.72 万元、办公设备购置 14.88 万元等支出， 完成年初预算的 116.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是新 进人员，执行中追加预算。
（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项） 473.48 万元,主要是办公费 35.00 万元、印刷费 3.00 万元、邮电 费 3.00 万元、取暖费 3.24 万元、差旅费 30.00 万元、维修（护） 费 91.01 万元、被装购置费 2.70 万元、劳务费 120.36 万元、委 托业务费 40.00 万元、公务用车运行维护费 27.17 万元、其他商 品和服务支出 18.00 万元、专用设备购置 100.00 万元等支出，完 成年初预算的 125.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是业务 需求执行中追加预算。
（3）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项） 16.88 万元,主要是信息化运行经费等支出，无年初预算数，决算 数大于年初预算数的主要原因是年初无此项预算。
（4）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法 救助支出（项）15.00 万元,主要是司法救助金等支出，无年初预 算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此项预算。
2.社会保障和就业支出 119.37 万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）7.25 万元,主要是行政单位离退休其他商品 和服务支出 5.1 万元、生活补助 2.15 万元等支出，完成年初预算 的 42.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员有变动。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74.15 万元,主要是机 关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 94.36%， 决算数小于年初预算数的主要原因是有人员变动导致差异。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.86 万元,主要是机关事 业单位职业年金等支出，完成年初预算的 562.00%，决算数大于年 初预算数的主要原因是部分人员退休年中进行预算追加。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 21.11 万元,主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 62.09%， 决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际情况列支。
3.卫生健康支出 33.41 万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）33.41 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完 成年初预算的 76.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员 变动，据实缴费。
4.住房保障支出 79.54 万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）79.54 万元,主要是在职人员的住房公积金等支出，完成年 初预算的 77.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动， 据实缴费。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 27.17 万元，完 成预算的 90.57%，决算数小于预算数的主要原因是节约“三公” 经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 27.17 万元。 1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无此项支 出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公 出国（境）费与上年持平，主要原因是本年无此项支出等。 2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完 成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无此项支出。 2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接 待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平， 主要是本年无此项支出等原因。 3.公务用车购置及运行费 27.17 万元，占“三公”经费支出8 的 100.00%。完成预算的 90.57%，决算数小于预算数的主要原因 是节约“三公”经费支出。与上年持平，主要是节约“三公”经 费支出等原因。 其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 27.17 万元，主要用于公务用车燃油费、过 桥费以及修车、年检等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费 的公务用车保有量 8 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1104.71 万元，其 中：人员经费 922.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房 公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用 经费 182.48 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。
2023 年机关运行经费支出 182.48 万元（与部门决算中行政单 位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之 和一致），比上年增加 10.53 万元，增长 6.12%，主要原因是办公9 设施、设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员数量变 动等。
（二）政府采购支出情况。
2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支 出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总 额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企 业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上 设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支 出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公 共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算 项目 0 个），涉及资金 491.44 万元（其中：一般公共预算资金 491.44 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资 金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效 目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项10 目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.10 分。 组织对本单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 1421.24 万元，自评平均分 96.13 分。《部门（单位）整体绩效自 评表》见附件。 部门评价情况，我单位无部门评价情况。
2.项目绩效自评结果。 本部门在 2023 年度省直部门决算中反映检察院“两房”维修 改造、检察院系统劳务派遣人员经费、检察院系统装备经费、检 察院办案业务经费等 4 个项目绩效自评结果。
（1）“检察院“两房”维修改造经费”项目自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.37 分。项目全年预算数 为 67 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：一是检察机关重点工作办结率 90%；二是电梯维护数量 1 部；三是业务装备配备率 100%；四是装备验收合格率 100%；五 是保证网络系统正常运行 200 天；六是案件平均成本在 10 万元以 下；七是监督覆盖率大于 80%；八是持续提高检察机关办案网络信 息化水平；九是人民群众满意度 85%。发现的主要问题及原因：一 是重点工作办结率未能达到 100%;二是人民群众满意度未能达到 90%。下一步改进措施：一是进一步提升重点工作办结率的工作质 效;二是加强提升办理工作的群众满意度工作管理。
（2）“执法办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 90.36 分。项目全年预算数为 286.74 万元， 执行数为 283.1 万元，完成预算的 98.73%。项目绩效目标完成情 况：一是培训学员计划完成率 100%；二是检察机关重点工作办结 率 95%;三是业务装备配备率 90%；四是装备验收合格率 100%；五11 是保证网络系统正常运行 365 天；六是案件平均成本在 10 万元以 下；七是监督覆盖率大于 80%；八是持续提高检察机关办案网络信 息化水平；九是人民群众满意度 85%。发现的主要问题及原因：一 是重点工作办结率未能达到 100%;二是业务装备配备率未达到 100%；三是人民群众满意度未能达到 90%。下一步改进措施：一是 进一步提升重点工作办结率的工作质效;二是做好项目科学预算， 提升检察业务装配配备率；三是加强提升群众满意度的工作管理。
（3）“劳务派遣人员经费”项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 98.74 分。项目全年预算数为 38.4 万元， 执行数为 38.36 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情 况：一是整理文稿字数1900字；二是检察机关重点工作办结率95%； 三是业务装备配备率 95%；四是政策执行到位率 100%；五是保证 网络系统正常运行 365 天；六是人均救助成本在 10 万元以下；七 是监督覆盖率大于 100%；八是持续提高检察机关办案网络信息化 水平；九是人民群众满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是 整理文稿字数未达到 2000 字；二是重点工作办结率未能达到 100%；三是业务装备配备率未达到 100%。下一步改进措施：一是 加强文字稿件的宣传管理及质量，提升宣发水平；二是进一步提 升重点工作办结率的工作质效；三是在下一预算年度加强人员统 筹管理，提升检察业务装配配备率。
（4）“设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 96.92 分。项目全年预算数为 99.3 万元，执 行数为 99.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一 是检察机关重点工作办结率 100%;二是电梯维护数量 1 部；三是业 务装备配备率 95%；四是装备验收合格率 100%；五是保证网络系12 统正常运行 200 天；六是案件平均成本在 10 万元以下；七是监督 覆盖率大于 80%；八是持续提高检察机关办案网络信息化水平；九 是人民群众满意度 85%。发现的主要问题及原因一是业务装备配备 率未达到 100%;二是民群众满意度未能达到 90%。下一步改进措施： 一是做好项目科学预算，提升检察业务装配配备率;二是加强提升 群众满意度的工作管理。 《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。 本部门 2023 年度未开展部门评价工作。
4.财政评价结果。 本部门 2023 年度未开展财政评价工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等 以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。
16.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映检 察事务的支出，为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。
17.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务 （项）：反映检察事务的支出，为行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反 映检察事务的支出。反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
19.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救 助支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 开支的国家司法救助金经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）开支的离退休经费。 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）职工缴纳的基本养老保险缴费。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）职工实际缴纳的职业年金（含职业年 纪补记支出）缴费。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤 金以及丧葬补助费以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休 人员丧葬费和抚恤金。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职 工缴纳的基本医疗保险费。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2023 年度部门决算表
398辽宁省朝阳市凌源市人民检察院2023年度部门决算.pdf
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第一部分 辽宁省朝阳市凌源市人民检察院概况
一、主要职责
二、辽宁省朝阳市凌源市人民检察院决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省朝阳市凌源市人民检察院部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023 年度辽宁省朝阳市凌源市人民检察院部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省朝阳市凌源市人民检察院概况
一、主要职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入 贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领 导，贯彻落实省、市、县（市）党委工作部署和要求。
（二）依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（三）贯彻落实上级人民检察院工作部署。
（四）对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提 起公诉。
（五）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及 刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工 作。
（六）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
（七）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法 活动的法律监督工作。
（八）受理向本院的控告、申诉，承办国家赔偿案件和国家 司法救助案件。 （九）开展检察理论研究工作。
（十）负责机关队伍建设和思想政治工作，负责机关教育培 训工作。
（十一）负责财务装备工作、检察技术信息工作。
（十二）负责其他应当由本院承办的事项。
二、部门决算单位构成 纳入辽宁省朝阳市凌源市人民检察院 2023 年部门决算编制范 围的预算单位包括： 辽宁省朝阳市凌源市人民检察院本级。
第二部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 1726.86 万元，包括：
1.财政拨款收入 1715.91 万元，占收入总计的 99.37%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 1715.91 万元，政府性基金预算财政 拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 6.80 万元，占收入总计的 0.39%。主要是地方财 政拨付职业年金等收入。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 4.16 万元，占收入总计的 0.24%。主要是 上年项目未终结，结转下年继续使用等。
与上年相比，今年收入总计减少 248.32 万元，降低 12.57%, 主要原因：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。
（二）支出总计 1616.86 万元，包括：
1.基本支出 1111.51 万元，占支出总计的 68.74%。主要是为 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 905.77 万元；商品和服务支出 167.60 万元；对个 人和家庭的补助 23.26 万元；资本性支出 14.88 万元。
2.项目支出 505.35 万元，占支出总计的 31.26%。主要包括办4 公费 35.00 万元、印刷费 3.00 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 3.24 万元、差旅费 30.00 万元、维修（护）费 107.88 万元、被装 购置费 2.70 万元、劳务费 120.36 万元、委托业务费 40.00 万元、 公务用车运行维护费 27.17 万元、其他商品和服务支出 18 万元、 其他对个人和家庭的补助 15.00 万元、专用设备购置 100.00 万元 等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。 与上年相比，今年支出减少 204.64 万元，降低 11.23%,主要 原因：落实过紧日子的要求，加快预算执行效率。
（三）年末结转和结余 110.00 万元。 主要是因部分人员变动本年项目未完成等原因形成的结转结 余。与上年相比，今年结转结余减少 43.68 万元，降低 28.42%， 主要原因：落实过紧日子要求，加快预算执行效率。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。 2023 年度财政拨款支出 1610.06 万元，其中：基本支出 1104.71 万元，项目支出 505.35 万元。与上年相比，财政拨款支 出减少 204.12 万元，降低 11.25%，主要原因：落实“过紧日子” 的要求，减少支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完 成年初预算的 113.23%，其中：基本支出完成年初预算的 105.84%，项目支出完成年初预算的 133.64%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1610.06 万元。按支出 功能分类科目分，包括：
1.公共安全支出 1377.75 万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）872.39 万元,主要是基本工资 260.56 万元、津贴补贴 305.08 万元、奖金 120.65 万元、其他社会保障缴费 4.17 万元、其他工资福利支出 4.54 万元、办公费 10.00 万元、水费 1.80 万元、电费 9.62 万元、 邮电费 0.88 万元、取暖费 1.00 万元、物业管理费 15.38 万元、 差旅费 6.00 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 4.20 万元、劳 务费 6.62 万元、工会经费 13.68 万元、其他交通费用 44.61、其 他商品和服务支出 46.72 万元、办公设备购置 14.88 万元等支出， 完成年初预算的 116.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是新 进人员，执行中追加预算。
（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项） 473.48 万元,主要是办公费 35.00 万元、印刷费 3.00 万元、邮电 费 3.00 万元、取暖费 3.24 万元、差旅费 30.00 万元、维修（护） 费 91.01 万元、被装购置费 2.70 万元、劳务费 120.36 万元、委 托业务费 40.00 万元、公务用车运行维护费 27.17 万元、其他商 品和服务支出 18.00 万元、专用设备购置 100.00 万元等支出，完 成年初预算的 125.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是业务 需求执行中追加预算。
（3）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项） 16.88 万元,主要是信息化运行经费等支出，无年初预算数，决算 数大于年初预算数的主要原因是年初无此项预算。
（4）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法 救助支出（项）15.00 万元,主要是司法救助金等支出，无年初预 算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此项预算。
2.社会保障和就业支出 119.37 万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）7.25 万元,主要是行政单位离退休其他商品 和服务支出 5.1 万元、生活补助 2.15 万元等支出，完成年初预算 的 42.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员有变动。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74.15 万元,主要是机 关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 94.36%， 决算数小于年初预算数的主要原因是有人员变动导致差异。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.86 万元,主要是机关事 业单位职业年金等支出，完成年初预算的 562.00%，决算数大于年 初预算数的主要原因是部分人员退休年中进行预算追加。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 21.11 万元,主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 62.09%， 决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际情况列支。
3.卫生健康支出 33.41 万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）33.41 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完 成年初预算的 76.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员 变动，据实缴费。
4.住房保障支出 79.54 万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）79.54 万元,主要是在职人员的住房公积金等支出，完成年 初预算的 77.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动， 据实缴费。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 27.17 万元，完 成预算的 90.57%，决算数小于预算数的主要原因是节约“三公” 经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 27.17 万元。 1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无此项支 出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公 出国（境）费与上年持平，主要原因是本年无此项支出等。 2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完 成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无此项支出。 2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接 待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平， 主要是本年无此项支出等原因。 3.公务用车购置及运行费 27.17 万元，占“三公”经费支出8 的 100.00%。完成预算的 90.57%，决算数小于预算数的主要原因 是节约“三公”经费支出。与上年持平，主要是节约“三公”经 费支出等原因。 其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 27.17 万元，主要用于公务用车燃油费、过 桥费以及修车、年检等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费 的公务用车保有量 8 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1104.71 万元，其 中：人员经费 922.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房 公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用 经费 182.48 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。
2023 年机关运行经费支出 182.48 万元（与部门决算中行政单 位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之 和一致），比上年增加 10.53 万元，增长 6.12%，主要原因是办公9 设施、设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员数量变 动等。
（二）政府采购支出情况。
2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支 出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总 额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企 业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上 设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支 出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公 共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算 项目 0 个），涉及资金 491.44 万元（其中：一般公共预算资金 491.44 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资 金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效 目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项10 目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.10 分。 组织对本单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 1421.24 万元，自评平均分 96.13 分。《部门（单位）整体绩效自 评表》见附件。 部门评价情况，我单位无部门评价情况。
2.项目绩效自评结果。 本部门在 2023 年度省直部门决算中反映检察院“两房”维修 改造、检察院系统劳务派遣人员经费、检察院系统装备经费、检 察院办案业务经费等 4 个项目绩效自评结果。
（1）“检察院“两房”维修改造经费”项目自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.37 分。项目全年预算数 为 67 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：一是检察机关重点工作办结率 90%；二是电梯维护数量 1 部；三是业务装备配备率 100%；四是装备验收合格率 100%；五 是保证网络系统正常运行 200 天；六是案件平均成本在 10 万元以 下；七是监督覆盖率大于 80%；八是持续提高检察机关办案网络信 息化水平；九是人民群众满意度 85%。发现的主要问题及原因：一 是重点工作办结率未能达到 100%;二是人民群众满意度未能达到 90%。下一步改进措施：一是进一步提升重点工作办结率的工作质 效;二是加强提升办理工作的群众满意度工作管理。
（2）“执法办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 90.36 分。项目全年预算数为 286.74 万元， 执行数为 283.1 万元，完成预算的 98.73%。项目绩效目标完成情 况：一是培训学员计划完成率 100%；二是检察机关重点工作办结 率 95%;三是业务装备配备率 90%；四是装备验收合格率 100%；五11 是保证网络系统正常运行 365 天；六是案件平均成本在 10 万元以 下；七是监督覆盖率大于 80%；八是持续提高检察机关办案网络信 息化水平；九是人民群众满意度 85%。发现的主要问题及原因：一 是重点工作办结率未能达到 100%;二是业务装备配备率未达到 100%；三是人民群众满意度未能达到 90%。下一步改进措施：一是 进一步提升重点工作办结率的工作质效;二是做好项目科学预算， 提升检察业务装配配备率；三是加强提升群众满意度的工作管理。
（3）“劳务派遣人员经费”项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 98.74 分。项目全年预算数为 38.4 万元， 执行数为 38.36 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情 况：一是整理文稿字数1900字；二是检察机关重点工作办结率95%； 三是业务装备配备率 95%；四是政策执行到位率 100%；五是保证 网络系统正常运行 365 天；六是人均救助成本在 10 万元以下；七 是监督覆盖率大于 100%；八是持续提高检察机关办案网络信息化 水平；九是人民群众满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是 整理文稿字数未达到 2000 字；二是重点工作办结率未能达到 100%；三是业务装备配备率未达到 100%。下一步改进措施：一是 加强文字稿件的宣传管理及质量，提升宣发水平；二是进一步提 升重点工作办结率的工作质效；三是在下一预算年度加强人员统 筹管理，提升检察业务装配配备率。
（4）“设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 96.92 分。项目全年预算数为 99.3 万元，执 行数为 99.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一 是检察机关重点工作办结率 100%;二是电梯维护数量 1 部；三是业 务装备配备率 95%；四是装备验收合格率 100%；五是保证网络系12 统正常运行 200 天；六是案件平均成本在 10 万元以下；七是监督 覆盖率大于 80%；八是持续提高检察机关办案网络信息化水平；九 是人民群众满意度 85%。发现的主要问题及原因一是业务装备配备 率未达到 100%;二是民群众满意度未能达到 90%。下一步改进措施： 一是做好项目科学预算，提升检察业务装配配备率;二是加强提升 群众满意度的工作管理。 《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。 本部门 2023 年度未开展部门评价工作。
4.财政评价结果。 本部门 2023 年度未开展财政评价工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等 以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。
16.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映检 察事务的支出，为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。
17.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务 （项）：反映检察事务的支出，为行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反 映检察事务的支出。反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
19.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救 助支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 开支的国家司法救助金经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）开支的离退休经费。 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）职工缴纳的基本养老保险缴费。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）职工实际缴纳的职业年金（含职业年 纪补记支出）缴费。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤 金以及丧葬补助费以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休 人员丧葬费和抚恤金。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职 工缴纳的基本医疗保险费。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2023 年度部门决算表
398辽宁省朝阳市凌源市人民检察院2023年度部门决算.pdf
