目 录
第一部分 凌源市人民检察院部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 凌源市人民检察院2022 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 凌源市人民检察院 2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入 贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领 导，贯彻落实省、市、县（市）党委工作部署和要求。
(二)依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(三)贯彻落实上级人民检察院工作部署。
(四)对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提起 公诉。
(五)负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及刑 事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(六)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
(七)负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活 动的法律监督工作。 (八)受理向本院的控告、申诉，承办国家赔偿案件和国家司 法救助案件。
(九)开展检察理论研究工作。
(十)负责机关队伍建设和思想政治工作，负责机关教育培训 工作。
(十一)负责财务装备工作、检察技术信息工作。
(十二)负责其他应当由本院承办的事项。
二、部门决算单位构成
凌源市人民检察院为一级预算单位，无纳入 2022 年部门决算 编制范围的二级预算单位。
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 1975.19 万元，包括 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 ： 1.财政拨款收入 1687.56 万元，占收入总计的 85.44%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 1687.56 万元，政府性基金收入 0 万 元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。 3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 6.其他收入 0.03 万元，占收入总计的 0.01%。主要是基本户 利息等收入。 7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 287.60 万元，占收入总计的 14.55%。主 要是上年项目未终结，转入下年继续实施。 与上年相比，今年收入增加 207.34 万元，增长 11.73%，主要 原因：一是人员增加 3 人；二是检察业务需求增加，为保障办案 业务发展故支出增加。
（二）支出总计 1821.50 万元，包括： 1.基本支出 1155.71 万元，占支出总计的 63.45%。主要是为 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 981.18 万元，对个人和家庭的补助支出 2.58 万元， 商品和服务支出 163.95 万元，资本性支出 8 万元。 52.项目支出 665.8 万元，占支出总计的 36.55%。主要包括办 公费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、被装购置费以及 公务用车运行维护费等业务支出。
（三）年末结转和结余 153.68 万元。 主要是本年项目未完成等原因形成的结余。与上年相比，今 年结转结余减少 189.49 万元，降低 55.22%，主要原因：
一是 2022 年项目支出执行进度较快；二是 2021 年结转项目在 2022 年完成 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。 与上年相比，今年支出增加 396.82 万元，增长 27.85%，主要 原因：一是部分人员岗位工资调整；二是本年度新增人员 3 人； 三是办案业务需求增加。 。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。 2022 年度财政拨款支出 1814.19 万元，其中：基本支出 1148.39 万元，项目支出 665.8 万元。与上年相比，财政拨款支出 增加 427.41 万元，增长 30.82%，主要原因：一是人员工资调整以 及办公需求增加；二是检察办案业务需求增加。与年初预算相比， 2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 92.35%，其中：基本支出 完成年初预算的 90.19%，项目完成年初预算的 93.66%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1814.19 万元，按支出 功能分类科目分，包括：公共安全支出 1649.01 万元，占 90.90%； 6社会保障和就业支出 76.60 万元，占 4.22%；卫生健康支出 28.52 万元，占 1.57%；住房保障支出 60.06 万元，占 3.31%。
1.公共安全支出 1649.01 万元，具体包括：
（1）公共安全（类）检察事务（款）行政运行（项）983.22 万元，主要是人员经费及日常公用经费等支出，完成年初预算的 135.99%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2022 年人员工资 调整以及日常办公需求增加，后续申请追加相关预算。 （2）公共安全（类）检察事务（款）一般行政管理事务（项） 609.05 万元，其他检察支出 16.75 万元。主要是差旅费、劳务费、 维修（护）费等支出，完成年初预算的 172.64%，决算数大于年初 预算数的原因主要是年中收到上级转移支付资金以及省级预备 费，本年度项目执行进度较快，且上年有未完成项目及结转资金 在本年执行。
（3）公共安全（类）检察事务（款）其他公共安全支出（项） 40 万元，主要是司法救助支出。年初无预算，决算数大于年初预 算主要是因为为一次性支出，不在年初预算范围内。
2.社会保障和就业支出 76.60 万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）63.20 万元，主要是在职人 员养老保险费等支出，完成年初预算的 83.38%，决算数小于年初 预算数的原因主要是人员自然退休减员。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.38 万元，主要是为退休 人员补缴职业年金单位部分，完成年初预算的 98.40%，决算数小 7于年初预算数的原因主要是人员变动，部分人员工资调整。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）其他商品和服务支出 3.53 万元，主要是 退休人员公用经费支出含退休人员报刊费等，完成年初预算的 71.03%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员报刊数量 减少。
3.卫生健康支出 28.52 万元，具体包括： 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）28.52 万元，主要是在职人员医疗保险费等支出，完成年 初预算的 67.41%，决算数小于年初预算数的原因主要是工资调 整
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）生活补助支出 2.58 万元，主要是遗属补 助，完成年初预算的 84.59%，决算数小于年初预算数的原因主要 是遗属补助标准有调整。 。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2022 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出 4.住房保障支出 60.06 万元，具体包括： 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 60.06 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算 的 94.64%，决算数小于年初预算数的原因主要是工资调整以及公 积金基数按实际发放进行调整。 。 82022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 27.17 万元，完成全年预算的 90.57%，决算数小于全年预算数的 主要原因是上年资金结余结转到本年年度，节约三公支出，远程 公差减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元， 公务用车购置及运行维护费 27.17 万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 。
1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完 成全年预算的 0%，2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2022 年因公出国（境）费比上年持平。
2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年 预算的 0%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年持平。
3.公务用车购置及运行费 27.17 万元，占“三公”经费支出 的 90.57%。完成全年预算的 90.57%，决算数小于全年预算数的主 要原因是上年资金结余结转到本年年度，节约三公支出，远程公 差减少。比上年减少 0.01 万元，下降 0.036%，主要是疫情影响， 节约三公支出等原因。 其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公 务用车运行维护费 27.17 万元，主要用于于公务用车燃油费、过 桥费以及修车、年检等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开 支运行维护费的公务用车保有量 8 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1148.39 万元，其 中：人员经费 976.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 9其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房 公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经 费 171.95 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信 息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。 2022 年机关运行经费支出 171.95 万元（与部门决算中行政单 位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之 和一致），比上年减少 9.79 万元，降低 5.39%，主要原因是水电 费有所节约。
（二）政府采购支出情况。 2022 年政府采购支出总额 14.89 万元，其中：政府采购货物 支出 14.89 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.89 万元，占政府采购支出总额 的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.89 万元，占中小企业 采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支 出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况。 10截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，；单价 100 万元（含）以 上设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效情况。 1.绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支 出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公 共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算 项目 0 个），涉及资金 559.41 万元（其中：一般公共预算资金 559.41 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万 元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的 项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数 总和/开展绩效自评的项目数）99.98 分。 组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 1425.24 万元， 自评平均分 95.56 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。 部门评价情况，我单位无部门评价情况。
2.项目绩效自评结果。 本部门在 2022 年度省直部门决算中反映检察院“两房”维修 改造、检察院办案业务经费、检察院系统编外人员经费、检察院 系统装备经费等 4 个项目绩效自评结果。 （1）“检察院‘两房’维修改造”项目自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 89.23 万元，执行数为 89.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 11成情况：一是检察机关重点工作办结率 100%;二是业务装备配备率 100%；三是保证网络系统正常运行 200 天；四是案件平均成本在 10 万元以下；五是监督覆盖率大于 80%；六是持续提高检察机关 办案网络信息化水平；七是人民群众满意度大于 90%。 （2）“检察院办案业务经费”项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 332.9 万元，执行数为 332.59 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标 完成情况：一是检察机关重点工作办结率 100%;二是业务装备配备 率 100%；三是保证网络系统正常运行 365 天；四是案件平均成本 在 10 万元以下；五是监督覆盖率大于 80%；六是持续提高检察机 关办案网络信息化水平；七是人民群众满意度大于 90%。 （3）“检察院系统编外人员经费”项目自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 38.4 万元，执行数为 38.4 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完 成情况：一是检察机关重点工作办结率 100%;二是业务装备配备率 100%；三是保证网络系统正常运行 365 天；四是案件平均成本在 10 万元以下；五是监督覆盖率大于 80%；六是持续提高检察机关 办案网络信息化水平；七是人民群众满意度大于 90%。 （4）“检察院系统装备购置”项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数为 99.91 万元，执行数为 99.19 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标 完成情况：一是检察机关重点工作办结率 100%;二是业务装备配备 率 100%；三是保证网络系统正常运行 200 天；四是案件平均成本 在 10 万元以下；五是监督覆盖率大于 80%；六是持续提高检察机 关办案网络信息化水平；七是人民群众满意度大于 90%。 12通过项目绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算执行进 度缓慢;二是预算项目不全面。下一步将采取以下措施加以改进： 一是构建好本单位绩效管理体系；二是做好项目科学预算，建立 全过程的绩效管理机制；三是加快项目执行速度，保证项目完成 绩效指标。 《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。 本部门2022年度未开展部门评价工作。
4.财政评价结果。 本部门2022年度未开展财政评价工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的 收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共安全（类）检察事务（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共安全（类）检察事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项 级科目的其他项目支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 15行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）开支的离退休经费。 19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤 金以及丧葬补助费。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）： 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助 费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2022 年度部门决算表
398001凌源市人民检察院2022年度部门决算公开.pdf
目 录
第一部分 凌源市人民检察院部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 凌源市人民检察院2022 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 凌源市人民检察院 2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入 贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领 导，贯彻落实省、市、县（市）党委工作部署和要求。
(二)依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(三)贯彻落实上级人民检察院工作部署。
(四)对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提起 公诉。
(五)负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及刑 事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(六)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
(七)负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活 动的法律监督工作。 (八)受理向本院的控告、申诉，承办国家赔偿案件和国家司 法救助案件。
(九)开展检察理论研究工作。
(十)负责机关队伍建设和思想政治工作，负责机关教育培训 工作。
(十一)负责财务装备工作、检察技术信息工作。
(十二)负责其他应当由本院承办的事项。
二、部门决算单位构成
凌源市人民检察院为一级预算单位，无纳入 2022 年部门决算 编制范围的二级预算单位。
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 1975.19 万元，包括 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 ： 1.财政拨款收入 1687.56 万元，占收入总计的 85.44%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 1687.56 万元，政府性基金收入 0 万 元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。 3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 6.其他收入 0.03 万元，占收入总计的 0.01%。主要是基本户 利息等收入。 7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 287.60 万元，占收入总计的 14.55%。主 要是上年项目未终结，转入下年继续实施。 与上年相比，今年收入增加 207.34 万元，增长 11.73%，主要 原因：一是人员增加 3 人；二是检察业务需求增加，为保障办案 业务发展故支出增加。
（二）支出总计 1821.50 万元，包括： 1.基本支出 1155.71 万元，占支出总计的 63.45%。主要是为 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 981.18 万元，对个人和家庭的补助支出 2.58 万元， 商品和服务支出 163.95 万元，资本性支出 8 万元。 52.项目支出 665.8 万元，占支出总计的 36.55%。主要包括办 公费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、被装购置费以及 公务用车运行维护费等业务支出。
（三）年末结转和结余 153.68 万元。 主要是本年项目未完成等原因形成的结余。与上年相比，今 年结转结余减少 189.49 万元，降低 55.22%，主要原因：
一是 2022 年项目支出执行进度较快；二是 2021 年结转项目在 2022 年完成 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。 与上年相比，今年支出增加 396.82 万元，增长 27.85%，主要 原因：一是部分人员岗位工资调整；二是本年度新增人员 3 人； 三是办案业务需求增加。 。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。 2022 年度财政拨款支出 1814.19 万元，其中：基本支出 1148.39 万元，项目支出 665.8 万元。与上年相比，财政拨款支出 增加 427.41 万元，增长 30.82%，主要原因：一是人员工资调整以 及办公需求增加；二是检察办案业务需求增加。与年初预算相比， 2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 92.35%，其中：基本支出 完成年初预算的 90.19%，项目完成年初预算的 93.66%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1814.19 万元，按支出 功能分类科目分，包括：公共安全支出 1649.01 万元，占 90.90%； 6社会保障和就业支出 76.60 万元，占 4.22%；卫生健康支出 28.52 万元，占 1.57%；住房保障支出 60.06 万元，占 3.31%。
1.公共安全支出 1649.01 万元，具体包括：
（1）公共安全（类）检察事务（款）行政运行（项）983.22 万元，主要是人员经费及日常公用经费等支出，完成年初预算的 135.99%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2022 年人员工资 调整以及日常办公需求增加，后续申请追加相关预算。 （2）公共安全（类）检察事务（款）一般行政管理事务（项） 609.05 万元，其他检察支出 16.75 万元。主要是差旅费、劳务费、 维修（护）费等支出，完成年初预算的 172.64%，决算数大于年初 预算数的原因主要是年中收到上级转移支付资金以及省级预备 费，本年度项目执行进度较快，且上年有未完成项目及结转资金 在本年执行。
（3）公共安全（类）检察事务（款）其他公共安全支出（项） 40 万元，主要是司法救助支出。年初无预算，决算数大于年初预 算主要是因为为一次性支出，不在年初预算范围内。
2.社会保障和就业支出 76.60 万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）63.20 万元，主要是在职人 员养老保险费等支出，完成年初预算的 83.38%，决算数小于年初 预算数的原因主要是人员自然退休减员。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.38 万元，主要是为退休 人员补缴职业年金单位部分，完成年初预算的 98.40%，决算数小 7于年初预算数的原因主要是人员变动，部分人员工资调整。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）其他商品和服务支出 3.53 万元，主要是 退休人员公用经费支出含退休人员报刊费等，完成年初预算的 71.03%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员报刊数量 减少。
3.卫生健康支出 28.52 万元，具体包括： 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）28.52 万元，主要是在职人员医疗保险费等支出，完成年 初预算的 67.41%，决算数小于年初预算数的原因主要是工资调 整
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）生活补助支出 2.58 万元，主要是遗属补 助，完成年初预算的 84.59%，决算数小于年初预算数的原因主要 是遗属补助标准有调整。 。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2022 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出 4.住房保障支出 60.06 万元，具体包括： 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 60.06 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算 的 94.64%，决算数小于年初预算数的原因主要是工资调整以及公 积金基数按实际发放进行调整。 。 82022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 27.17 万元，完成全年预算的 90.57%，决算数小于全年预算数的 主要原因是上年资金结余结转到本年年度，节约三公支出，远程 公差减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元， 公务用车购置及运行维护费 27.17 万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 。
1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完 成全年预算的 0%，2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2022 年因公出国（境）费比上年持平。
2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年 预算的 0%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年持平。
3.公务用车购置及运行费 27.17 万元，占“三公”经费支出 的 90.57%。完成全年预算的 90.57%，决算数小于全年预算数的主 要原因是上年资金结余结转到本年年度，节约三公支出，远程公 差减少。比上年减少 0.01 万元，下降 0.036%，主要是疫情影响， 节约三公支出等原因。 其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公 务用车运行维护费 27.17 万元，主要用于于公务用车燃油费、过 桥费以及修车、年检等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开 支运行维护费的公务用车保有量 8 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1148.39 万元，其 中：人员经费 976.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 9其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房 公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经 费 171.95 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信 息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。 2022 年机关运行经费支出 171.95 万元（与部门决算中行政单 位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之 和一致），比上年减少 9.79 万元，降低 5.39%，主要原因是水电 费有所节约。
（二）政府采购支出情况。 2022 年政府采购支出总额 14.89 万元，其中：政府采购货物 支出 14.89 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.89 万元，占政府采购支出总额 的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.89 万元，占中小企业 采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支 出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况。 10截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，；单价 100 万元（含）以 上设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效情况。 1.绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支 出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公 共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算 项目 0 个），涉及资金 559.41 万元（其中：一般公共预算资金 559.41 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万 元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的 项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数 总和/开展绩效自评的项目数）99.98 分。 组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 1425.24 万元， 自评平均分 95.56 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。 部门评价情况，我单位无部门评价情况。
2.项目绩效自评结果。 本部门在 2022 年度省直部门决算中反映检察院“两房”维修 改造、检察院办案业务经费、检察院系统编外人员经费、检察院 系统装备经费等 4 个项目绩效自评结果。 （1）“检察院‘两房’维修改造”项目自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 89.23 万元，执行数为 89.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 11成情况：一是检察机关重点工作办结率 100%;二是业务装备配备率 100%；三是保证网络系统正常运行 200 天；四是案件平均成本在 10 万元以下；五是监督覆盖率大于 80%；六是持续提高检察机关 办案网络信息化水平；七是人民群众满意度大于 90%。 （2）“检察院办案业务经费”项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 332.9 万元，执行数为 332.59 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标 完成情况：一是检察机关重点工作办结率 100%;二是业务装备配备 率 100%；三是保证网络系统正常运行 365 天；四是案件平均成本 在 10 万元以下；五是监督覆盖率大于 80%；六是持续提高检察机 关办案网络信息化水平；七是人民群众满意度大于 90%。 （3）“检察院系统编外人员经费”项目自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 38.4 万元，执行数为 38.4 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完 成情况：一是检察机关重点工作办结率 100%;二是业务装备配备率 100%；三是保证网络系统正常运行 365 天；四是案件平均成本在 10 万元以下；五是监督覆盖率大于 80%；六是持续提高检察机关 办案网络信息化水平；七是人民群众满意度大于 90%。 （4）“检察院系统装备购置”项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数为 99.91 万元，执行数为 99.19 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标 完成情况：一是检察机关重点工作办结率 100%;二是业务装备配备 率 100%；三是保证网络系统正常运行 200 天；四是案件平均成本 在 10 万元以下；五是监督覆盖率大于 80%；六是持续提高检察机 关办案网络信息化水平；七是人民群众满意度大于 90%。 12通过项目绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算执行进 度缓慢;二是预算项目不全面。下一步将采取以下措施加以改进： 一是构建好本单位绩效管理体系；二是做好项目科学预算，建立 全过程的绩效管理机制；三是加快项目执行速度，保证项目完成 绩效指标。 《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。 本部门2022年度未开展部门评价工作。
4.财政评价结果。 本部门2022年度未开展财政评价工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的 收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共安全（类）检察事务（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共安全（类）检察事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项 级科目的其他项目支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 15行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）开支的离退休经费。 19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤 金以及丧葬补助费。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）： 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助 费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2022 年度部门决算表
398001凌源市人民检察院2022年度部门决算公开.pdf
