目 录
第一部分
部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2024 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入 贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领 导，贯彻落实省、市、县（市）党委工作部署和要求。
（二）依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（三）贯彻落实上级人民检察院工作部署。
（四）对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提 起公诉。
（五）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及 刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工 作。
（六）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
（七）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法 活动的法律监督工作。 （八）受理向本院的控告、申诉，承办国家赔偿案件和国家 司法救助案件。
（九）开展检察理论研究工作。
（十）负责机关队伍建设和思想政治工作，负责机关教育培 训工作。
（十一）负责财务装备工作、检察技术信息工作。
（十二）负责其他应当由本院承办的事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市凌源市人民检察院 2024年部门决算编制范 围的预算单位包括： 辽宁省朝阳市凌源市人民检察院本级。
第二部分 2024 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 1,584.35 万元，包括： 1.财政拨款收入 1,573.78 万元，占收入总计的 99.33%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 1,573.78 万元，政府性基金预算财政 拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。 2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 6.其他收入 7.14 万元，占收入总计的 0.45%。主要是地方财 政拨付职业年金等收入。 7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 8.上年结转和结余 3.44 万元，占收入总计的 0.22%。主要是 上年项目未终结，转入下年继续实施等收入。 与上年相比，今年收入总计减少 142.51 万元,下降 8.25%。主 要原因：一是落实“过紧日子”的要求，预算资金有所压减；二 是因人员结构调整，导致本年收入减少。
（二）支出总计 1,484.24 万元，包括： 1.基本支出 1,073.74 万元，占支出总计的 72.34%。主要是 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其 中：工资福利支出 886.12 万元；商品和服务支出 148.86 万元； 对个人和家庭的补助 20.77 万元；资本性支出 18.00 万元。4 2.项目支出 410.50 万元，占支出总计的 27.66%。主要包括省 本级信息化运行维护、执法办案经费和设备购置经费等业务支出。 3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。 4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。 与上年相比，今年支出减少 132.62 万元,下降 8.20%。主要原 因：一是落实“过紧日子”要求，进行预算支出调整；二是本年 人员结构调整，导致预算支出减少。
（三）年末结转和结余 100.11 万元。
主要是部分人员变动，相应经费未支付等原因形成的结转结 余。与上年相比，今年结转结余减少 9.89 万元,下降 8.99%。主要 原因：合理编制预算，提高预算执行效率。 二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024 年度财政拨款支出 1,477.10 万元，其中：基本支出 1,066.60 万元，项目支出 410.50 万元。与上年相比，财政拨款支 出减少 132.96 万元，下降 8.26%，主要原因：落实“过紧日子” 要求，压减经费支出规模。与年初预算相比，2024 年度财政拨款 支出完成年初预算的 99.29%，其中：基本支出完成年初预算的 95.50%，项目支出完成年初预算的 110.71%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,477.10 万元。按支出 功能分类科目分，包括：
1.公共安全支出 1,230.07 万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）819.57 万元，主要是人员经费及日常公用经费等支出，完成年初预算的 97.04%，决算数小于年初预算数的原因主要是：2024 年人员有退 休和调转等调整以及落实“过紧日子”要求，节约日常办公需求。
（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项） 380.55 万元，主要是省本级信息化运行维护、执法办案经费和设 备购置经费等支出，完成年初预算的 102.63%，决算数大于年初预 算数的原因主要是：根据案件进展情况，预算执行中追加经费。
（3）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项） 16.45 万元，主要是信息化运行维护等支出，无年初预算，决算数 大于年初预算数的原因主要是：预算执行中追加经费。
（4）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法 救助支出（项）13.50 万元，主要是国家司法救助金等支出，无年 初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行中追加 经费。
2.社会保障和就业支出 128.18 万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）6.17 万元，主要是退休人员公用经费等支 出，完成年初预算的 38.83%，决算数小于年初预算数的原因主要 是：退休人员减员。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.44 万元，主要是在 职人员养老保险费等支出，完成年初预算的 93.11%，决算数小于 年初预算数的原因主要是：人员退休减员。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.90 万元，主要是退休人 员及调转人员补缴职业年金单位部分等支出，完成年初预算的 187.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年有人员变动 及退休人员的增加，申请追加资金。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 19.67 万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 65.74%， 决算数小于年初预算数的原因主要是：本年据实发放一名退休人 员的死亡抚恤金。
3.卫生健康支出 39.02 万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）39.02 万元，主要是在职人员医疗保险费等支出，完成 年初预算的 83.64%，决算数小于年初预算数的原因主要是：工资 调整导致社保基数变动。
4.住房保障支出 79.83 万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）79.83 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初 预算的 101.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是：由于工资 调整以及公积金基数按实际发放进行调整,年中申请追加资金。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7 2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 27.17 万元，完 成预算的 97.04%，决算数小于预算数的主要原因是节约“三公” 经费支出，减少远程公务出差。其中：因公出国（境）费 0.00 万 元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 27.17 万元。
1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年 无此项支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年无此项支出等。
2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完 成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无此项支出。 2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接 待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平， 主要是本年无此项支出等原因。
3.公务用车购置及运行费 27.17 万元，占“三公”经费支出 的 100.00%。完成预算的 97.04%，决算数小于预算数的主要原因 是节约“三公”经费支出，远程公差减少。比上年减少 0.00 万元, 下降 0.00%，主要是节约“三公”经费支出等原因。 其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 27.17 万元，主要用于执法执勤车辆的运行 维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有 量 8 辆。
4.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,066.61 万元，其8 中：人员经费 899.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、 采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 166.86 万 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、 委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
5.其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。 2024 年机关运行经费支出 166.86 万元（与部门决算中行政单 位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之 和一致），比上年减少 15.63 万元,下降 8.56%，主要原因是落实 “过紧日子”要求，节约办公经费支出。
（二）政府采购支出情况。 2024 年政府采购支出总额 1.22 万元，其中：政府采购货物支 出 1.22 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.22 万元，占政府采购支出总 额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.22 万元，占中小 企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况。 截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上 设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支 出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公 共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算 项目 0 个），涉及资金 428.63 万元（其中：一般公共预算资金 428.63 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资 金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效 目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项 目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.60 分。 组织对本单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 1116.82 万元，自评平均分 95.72 分。《部门（单位）整体绩效自 评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。 本部门在 2024 年度省直部门决算中反映检察院“两房”维修 改造、司法辅助人员经费、检察院系统装备经费、检察院办案业 务经费、省本级信息化运行维护等 5 个项目绩效自评结果。
（1）“检察院‘两房’维修改造经费”项目自评综述：根据10 年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.50 分。项目全年预算数 为 84.30 万元，执行数为 84.30 万元，完成预算的 100%。项目绩 效目标完成情况：一是检察机关重点工作办结率 95%；二是业务装 备配备率 100%；三是保证网络系统正常运行 200 天；四是电梯维 护数量 1 部；五是监督覆盖率大于 80%；六是持续提高检察机关办 案网络信息化水平；七是人民群众满意度大于 90%；八是装备验收 合格率 100%。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度缓慢； 二是预算项目不全面导致重点工作办结率较低。下一步改进措施： 一是加强预算的执行进度；二是做好项目科学预算，建立全过程 的绩效管理机制。
（2）“司法辅助人员经费”项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 34.60 万元， 执行数为 34.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一是检察机关重点工作办结率 95%；二是业务装备配备率 95%；三 是保证网络系统正常运行 200 天；四是整理文稿字数大于 2000 字； 五是监督覆盖率 100%；六是持续提高检察机关办案网络信息化水 平；七是人民群众满意度大于 90%；八是政策执行到位率 100%。 发现的主要问题及原因：一是重点工作相关预算执行进度缓慢； 二是项目绩效考核跟进程度需要加强。下一步改进措施：一是加 强重点工作的预算执行进度；二是构建好本单位绩效管理体系。
（3）“设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 97.01 分。项目全年预算数为 40 万元，执行 数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是检 察机关重点工作办结率 100%；二是业务装备配备率 80%；三是保11 证网络系统正常运行 200 天；四是案件平均成本在 8.3 万元；五 是监督覆盖率大于 80%；六是持续提高检察机关办案网络信息化水 平；七是人民群众满意度大于 90%；八是电梯维护数量 1 部；九是 装备验收合格率 100%。发现的主要问题及原因：一是预算执行进 度缓慢；二是预算项目不全面。下一步改进措施：一是提升预算 执行率，做好经费保障；二是加强管理本单位绩效，做好持续跟 进。
（4）“执法办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 98.68 分。项目全年预算数为 253.28 万元， 执行数为 245.18 万元，完成预算的 96.80%。项目绩效目标完成情 况：一是检察机关重点工作办结率 95%；二是业务装备配备率 95%；三是保证网络系统正常运行 200 天；四是装备验收合格率 100%；五是监督覆盖率大于 80%；六是持续提高检察机关办案网络 信息化水平；七是人民群众满意度大于 90%；八是购置、更新基础 科普设施数 1 件。发现的主要问题及原因：一是针对重点工作和 业务装备配备的预算执行规划仍需要完善；二是针对检察院经常 性办案的经费保障仍需要加强跟进管理。下一步改进措施：一是 加强预算执行管理；二是继续完善项目绩效的构建。
（5）“省本级信息化运行维护”项目自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分 98.80 分。项目全年预算数为 16.45 万元，执行数为 16.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：一是保证网络系统正常运行天数 200 天；二是信息系统 维护改造数 2 个；三是基础设施完好率 80%；四是故障修复完成率 80%；五是系统软件运维数量 2 个；六是巡查维修到场比率 80%；12 七是技术规范相符性较好；八是系统正常运行率 75%；九是保障系 统安全持续稳定运行。发现的主要问题及原因：一是系统升级导 致运行维护率有所浮动；二是预算项目执行不全面。下一步改进 措施：一是加强预算执行管理，做好经费保障支持；二是加强对 系统运行维护的工作管理，做好提前谋划。 《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等 以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预 算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的 金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。
16.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。
18.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反 映除上述项目以外其余用于检察方面的支出。
19.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救 助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记 支出）。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤 金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2024 年度部门决算表
398辽宁省朝阳市凌源市人民检察院2024年度部门决算公开.pdf
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第一部分
部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2024 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入 贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领 导，贯彻落实省、市、县（市）党委工作部署和要求。
（二）依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（三）贯彻落实上级人民检察院工作部署。
（四）对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提 起公诉。
（五）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及 刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工 作。
（六）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
（七）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法 活动的法律监督工作。 （八）受理向本院的控告、申诉，承办国家赔偿案件和国家 司法救助案件。
（九）开展检察理论研究工作。
（十）负责机关队伍建设和思想政治工作，负责机关教育培 训工作。
（十一）负责财务装备工作、检察技术信息工作。
（十二）负责其他应当由本院承办的事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市凌源市人民检察院 2024年部门决算编制范 围的预算单位包括： 辽宁省朝阳市凌源市人民检察院本级。
第二部分 2024 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 1,584.35 万元，包括： 1.财政拨款收入 1,573.78 万元，占收入总计的 99.33%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 1,573.78 万元，政府性基金预算财政 拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。 2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 6.其他收入 7.14 万元，占收入总计的 0.45%。主要是地方财 政拨付职业年金等收入。 7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 8.上年结转和结余 3.44 万元，占收入总计的 0.22%。主要是 上年项目未终结，转入下年继续实施等收入。 与上年相比，今年收入总计减少 142.51 万元,下降 8.25%。主 要原因：一是落实“过紧日子”的要求，预算资金有所压减；二 是因人员结构调整，导致本年收入减少。
（二）支出总计 1,484.24 万元，包括： 1.基本支出 1,073.74 万元，占支出总计的 72.34%。主要是 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其 中：工资福利支出 886.12 万元；商品和服务支出 148.86 万元； 对个人和家庭的补助 20.77 万元；资本性支出 18.00 万元。4 2.项目支出 410.50 万元，占支出总计的 27.66%。主要包括省 本级信息化运行维护、执法办案经费和设备购置经费等业务支出。 3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。 4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。 与上年相比，今年支出减少 132.62 万元,下降 8.20%。主要原 因：一是落实“过紧日子”要求，进行预算支出调整；二是本年 人员结构调整，导致预算支出减少。
（三）年末结转和结余 100.11 万元。
主要是部分人员变动，相应经费未支付等原因形成的结转结 余。与上年相比，今年结转结余减少 9.89 万元,下降 8.99%。主要 原因：合理编制预算，提高预算执行效率。 二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024 年度财政拨款支出 1,477.10 万元，其中：基本支出 1,066.60 万元，项目支出 410.50 万元。与上年相比，财政拨款支 出减少 132.96 万元，下降 8.26%，主要原因：落实“过紧日子” 要求，压减经费支出规模。与年初预算相比，2024 年度财政拨款 支出完成年初预算的 99.29%，其中：基本支出完成年初预算的 95.50%，项目支出完成年初预算的 110.71%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,477.10 万元。按支出 功能分类科目分，包括：
1.公共安全支出 1,230.07 万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）819.57 万元，主要是人员经费及日常公用经费等支出，完成年初预算的 97.04%，决算数小于年初预算数的原因主要是：2024 年人员有退 休和调转等调整以及落实“过紧日子”要求，节约日常办公需求。
（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项） 380.55 万元，主要是省本级信息化运行维护、执法办案经费和设 备购置经费等支出，完成年初预算的 102.63%，决算数大于年初预 算数的原因主要是：根据案件进展情况，预算执行中追加经费。
（3）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项） 16.45 万元，主要是信息化运行维护等支出，无年初预算，决算数 大于年初预算数的原因主要是：预算执行中追加经费。
（4）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法 救助支出（项）13.50 万元，主要是国家司法救助金等支出，无年 初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行中追加 经费。
2.社会保障和就业支出 128.18 万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）6.17 万元，主要是退休人员公用经费等支 出，完成年初预算的 38.83%，决算数小于年初预算数的原因主要 是：退休人员减员。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.44 万元，主要是在 职人员养老保险费等支出，完成年初预算的 93.11%，决算数小于 年初预算数的原因主要是：人员退休减员。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.90 万元，主要是退休人 员及调转人员补缴职业年金单位部分等支出，完成年初预算的 187.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年有人员变动 及退休人员的增加，申请追加资金。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 19.67 万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 65.74%， 决算数小于年初预算数的原因主要是：本年据实发放一名退休人 员的死亡抚恤金。
3.卫生健康支出 39.02 万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）39.02 万元，主要是在职人员医疗保险费等支出，完成 年初预算的 83.64%，决算数小于年初预算数的原因主要是：工资 调整导致社保基数变动。
4.住房保障支出 79.83 万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）79.83 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初 预算的 101.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是：由于工资 调整以及公积金基数按实际发放进行调整,年中申请追加资金。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7 2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 27.17 万元，完 成预算的 97.04%，决算数小于预算数的主要原因是节约“三公” 经费支出，减少远程公务出差。其中：因公出国（境）费 0.00 万 元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 27.17 万元。
1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年 无此项支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年无此项支出等。
2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完 成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无此项支出。 2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接 待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平， 主要是本年无此项支出等原因。
3.公务用车购置及运行费 27.17 万元，占“三公”经费支出 的 100.00%。完成预算的 97.04%，决算数小于预算数的主要原因 是节约“三公”经费支出，远程公差减少。比上年减少 0.00 万元, 下降 0.00%，主要是节约“三公”经费支出等原因。 其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 27.17 万元，主要用于执法执勤车辆的运行 维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有 量 8 辆。
4.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,066.61 万元，其8 中：人员经费 899.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、 采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 166.86 万 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、 委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
5.其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。 2024 年机关运行经费支出 166.86 万元（与部门决算中行政单 位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之 和一致），比上年减少 15.63 万元,下降 8.56%，主要原因是落实 “过紧日子”要求，节约办公经费支出。
（二）政府采购支出情况。 2024 年政府采购支出总额 1.22 万元，其中：政府采购货物支 出 1.22 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.22 万元，占政府采购支出总 额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.22 万元，占中小 企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况。 截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上 设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支 出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公 共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算 项目 0 个），涉及资金 428.63 万元（其中：一般公共预算资金 428.63 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资 金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效 目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项 目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.60 分。 组织对本单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 1116.82 万元，自评平均分 95.72 分。《部门（单位）整体绩效自 评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。 本部门在 2024 年度省直部门决算中反映检察院“两房”维修 改造、司法辅助人员经费、检察院系统装备经费、检察院办案业 务经费、省本级信息化运行维护等 5 个项目绩效自评结果。
（1）“检察院‘两房’维修改造经费”项目自评综述：根据10 年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.50 分。项目全年预算数 为 84.30 万元，执行数为 84.30 万元，完成预算的 100%。项目绩 效目标完成情况：一是检察机关重点工作办结率 95%；二是业务装 备配备率 100%；三是保证网络系统正常运行 200 天；四是电梯维 护数量 1 部；五是监督覆盖率大于 80%；六是持续提高检察机关办 案网络信息化水平；七是人民群众满意度大于 90%；八是装备验收 合格率 100%。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度缓慢； 二是预算项目不全面导致重点工作办结率较低。下一步改进措施： 一是加强预算的执行进度；二是做好项目科学预算，建立全过程 的绩效管理机制。
（2）“司法辅助人员经费”项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 34.60 万元， 执行数为 34.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一是检察机关重点工作办结率 95%；二是业务装备配备率 95%；三 是保证网络系统正常运行 200 天；四是整理文稿字数大于 2000 字； 五是监督覆盖率 100%；六是持续提高检察机关办案网络信息化水 平；七是人民群众满意度大于 90%；八是政策执行到位率 100%。 发现的主要问题及原因：一是重点工作相关预算执行进度缓慢； 二是项目绩效考核跟进程度需要加强。下一步改进措施：一是加 强重点工作的预算执行进度；二是构建好本单位绩效管理体系。
（3）“设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 97.01 分。项目全年预算数为 40 万元，执行 数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是检 察机关重点工作办结率 100%；二是业务装备配备率 80%；三是保11 证网络系统正常运行 200 天；四是案件平均成本在 8.3 万元；五 是监督覆盖率大于 80%；六是持续提高检察机关办案网络信息化水 平；七是人民群众满意度大于 90%；八是电梯维护数量 1 部；九是 装备验收合格率 100%。发现的主要问题及原因：一是预算执行进 度缓慢；二是预算项目不全面。下一步改进措施：一是提升预算 执行率，做好经费保障；二是加强管理本单位绩效，做好持续跟 进。
（4）“执法办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 98.68 分。项目全年预算数为 253.28 万元， 执行数为 245.18 万元，完成预算的 96.80%。项目绩效目标完成情 况：一是检察机关重点工作办结率 95%；二是业务装备配备率 95%；三是保证网络系统正常运行 200 天；四是装备验收合格率 100%；五是监督覆盖率大于 80%；六是持续提高检察机关办案网络 信息化水平；七是人民群众满意度大于 90%；八是购置、更新基础 科普设施数 1 件。发现的主要问题及原因：一是针对重点工作和 业务装备配备的预算执行规划仍需要完善；二是针对检察院经常 性办案的经费保障仍需要加强跟进管理。下一步改进措施：一是 加强预算执行管理；二是继续完善项目绩效的构建。
（5）“省本级信息化运行维护”项目自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分 98.80 分。项目全年预算数为 16.45 万元，执行数为 16.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：一是保证网络系统正常运行天数 200 天；二是信息系统 维护改造数 2 个；三是基础设施完好率 80%；四是故障修复完成率 80%；五是系统软件运维数量 2 个；六是巡查维修到场比率 80%；12 七是技术规范相符性较好；八是系统正常运行率 75%；九是保障系 统安全持续稳定运行。发现的主要问题及原因：一是系统升级导 致运行维护率有所浮动；二是预算项目执行不全面。下一步改进 措施：一是加强预算执行管理，做好经费保障支持；二是加强对 系统运行维护的工作管理，做好提前谋划。 《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等 以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预 算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的 金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。
16.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。
18.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反 映除上述项目以外其余用于检察方面的支出。
19.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救 助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记 支出）。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤 金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2024 年度部门决算表
398辽宁省朝阳市凌源市人民检察院2024年度部门决算公开.pdf
